Перезаполнение документа учета по электронному документу (на примере конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, релиз 3.0.57.10)

На основании полученного электронного документа создается  соответствующий документ учета. Все данные, содержащиеся в электронном документе, автоматически переносятся в документ учета. Исключение составляет поле «Номенклатура». Его нужно заполнять вручную, подставляя значение из справочника «Номенклатуры» своей учетной системы.

В случае регулярного получения документов с одинаковой номенклатурой процесс заполнения поля «Номенклатура» можно автоматизировать. Для этого нужно воспользоваться функцией «Перезаполнения по электронному документу». В автоматически созданном документе учета необходимо нажать кнопку «ЭДО» и выбрать пункт «Перезаполнить по электронному документу», см. Рис. 1.

 


Рис. 1

 

Откроется окно «Сопоставление данных по номенклатуре», в котором в правой части (выделено синим) отражены данные о номенклатуре контрагента, а в левой части (выделено красным) - поле для подстановки номенклатуры из своей учетной системы, см. Рис. 2.

 


Рис. 2

 

Для подстановки номенклатуры из своей учетной системы нужно сделать двойной клик по пустому полю, подчеркнутому красной пунктирной линией, и нажать ссылку «Показать все», см. Рис. 3.


 

Рис. 3

 

Далее можно поступить двумя способами: либо подобрать номенклатуру из имеющегося списка, наиболее подходящую к номенклатуре контрагента; либо создать новую номенклатуру с наименованием, аналогичным наименованию номенклатуры контрагента. Ставим курсор на  нужную номенклатуру и нажимаем кнопку «Выбрать», см. Рис. 4.

 


Рис. 4

 

После этого остается нажать кнопку «Записать и закрыть».

 


Рис. 5

 

Данное сопоставление записано в информационной базе данных (как элемент Справочника «Номенклатуры поставщиков»), и при поступлении последующих электронных документов с такой же номенклатурой от того же поставщика поле «Номенклатура» документа учета будет заполняться автоматически.


В случае, если перезаполнение было произведено ошибочно, то необходимо отменить проведенное ранее сопоставление. Для этого нужно найти соответствующую номенклатуру поставщика (Главное меню - Все функции - Справочники - Номенклатура поставщиков), удалить её и снова провести сопоставление, см. Рис. 6, Рис. 7 и Рис. 8.



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8